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紹興市柯橋區廣播電視總臺2019年部門預算公開
時間:2019-02-18 09:02 | 瀏覽:21803 | 來源: | 作者:


 


           一、紹興市柯橋區廣播電視總臺(簡稱:區廣電總臺)概況

        (一)主要職能

        宣傳政策,引導輿論,娛樂群眾,廣播電視節目制播、廣播電視廣告制播。

        (二)部門預算單位構成

區廣電總臺部門預算包括區廣電總臺本級預算,并代管中廣有線信息網絡有限公司柯橋分公司。2019年區廣電總臺與柯橋日報合并為柯橋傳媒集團,為浙報集團和區政府控股所有。現就區廣電總臺所屬的2019年部門預算安排做說明。

二、區廣電總臺2019年部門預算安排情況說明

(一)關于區廣電總臺2019年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,2019年的區廣電總臺處在與柯橋日報合并這一特殊期,納入區廣電總臺預算管理的收入包括:一般公共預算撥款收入171.86萬元、政府性基金預算收入0萬元、專戶資金收入0萬元、事業收入0萬元、事業單位經營收入0萬元、其他收入0萬元、上級補助收入0萬元、附屬單位上繳收入0萬元、用事業基金彌補收支差額0萬元、上年結轉0萬元;納入區廣電總臺預算管理的支出包括:文化體育和傳媒支出171.86萬元。區廣電總臺2019年收支總預算171.86萬元。

(二)關于區廣電總臺2019年收入預算情況說明

區廣電總臺2019年收入預算171.86萬元,其中:一般公共預算撥款收入171.86萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;專戶資金0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;用事業基金彌補收支差額0萬元,占0%;上年結轉0萬元,占0%

(三)關于區廣電總臺2019年支出預算情況說明

區廣電總臺2019年支出預算171.86萬元。

1.按支出功能分類,為文化體育和傳媒支出171.86萬元。

2.按支出用途分類,為項目支出171.86萬元。

(四)關于區廣電總臺2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

區廣電總臺2019年財政撥款收支總預算171.86萬元。包括:一般公共預算撥款收入171.86萬元、政府性基金收入0萬元、上年結轉0萬元;支出包括:文化體育和傳媒支出171.86萬元、結轉下年0萬元。

  1. 關于區廣電總臺2019年一般公共預算當年撥款情況說明

    1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

    2019區廣電總臺處于與柯橋日報合并過渡期,在這特殊階段,一般公共預算撥款171.86萬元,比2018年執行數總的減少2314.14萬元,主要是除了政策性項目171.86萬元外其他一般公共預算作通盤考慮,不再列入一般公共預算中。

    2.一般公共預算當年撥款結構情況。

    文化體育和傳媒支出171.86萬元,占100%

    3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

    1)文化體育和傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視支出(項)事務171.86萬元,為單位有關政策性項目支出171.86萬元。

    2019年為單位合并過渡期,區政府對區廣電總臺一般公共預算當年撥款只列支此項。

    (六)關于區廣電總臺2019年一般公共預算基本支出情況說明

    2019區廣電總臺因與柯橋日報合并,一般公共預算基本支出均為0

    (七)關于2019年政府性基金預算支出情況說明

    區廣電總臺2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    (八)關于區廣電臺2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

1.因公出國(境)費用:根據區府辦安排的因公出國(境)計劃和實際工作需要,將臨時追加安排。作為原差額撥款事業單位,此項費用財政預算未做安排,單位也一直嚴控此項支出,上年度單位預算安排為0萬元,本年度預算安排也為0萬元。本年與上年持平。

2.公務接待費:作為原差額撥款事業單位,此項費用財政預算一直未做安排,本單位一貫來能認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約有關要求,規范公務接待活動2019年本單位未安排公務接待費,2018年單位預算安排公務接待費也為0萬元。本年與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費:此項費用財政預算未做安排。故2019年本臺安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019區廣電總臺運行經費財政撥款171.86萬元。

  1. 政府采購情況

    2019年區廣電總臺政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算 0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

    3.國有資產占有使用情況   

    截至20181231日,區廣電總臺共有車輛3輛,其中,一般執法執勤用車 0輛、行政執法專用車 0輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 3輛。單位價值200萬元以上大型設備3臺(套)。

    2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

        4.績效目標設置情況

        2019年區廣電總臺專項公用類和發展建設類項目按財政要求已實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款171.86萬元。

    三、名詞解釋

        1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

        3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

        4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

    6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.文化體育和傳媒支出(類):指反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出;

新聞出版廣播影視(款):反映新聞出版、廣播、電影、電視等方面的支出;

其他新聞出版廣播影視支出(項):反映出有關項目以外的其他文化體育與傳媒方面的支出;

電視(項):反映電視臺、電視發射臺、電視轉播臺的支出。

廣播(項):反映電臺、電臺發射臺、廣播直錄播、廣播音頻制播網絡等的支出

11.社會保障和就業支出(類):反映政府在社會保障與就業方面的支出;

行政事業單位離退休(款):反映用于行政事業單位離退休方面的支出;

機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出;

機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出;

12.住房保障支出(類):集中反映政府用于住房方面的支出;

住房改革支出(款):反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出;

住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。    

2019.02.12

附件:

2019年部門預算公開表

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